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中共岱山县纪委2018年度部门决算

作者(来源):,时间:2019/8/26 16:48:44

   一、中共岱山县纪律检查委员会概况

(一)部门职责

涉密不公开

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共岱山县纪律检查委员会部门决算包括委本级决算。

二、中共岱山县纪律检查委员会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共岱山县纪律检查委员会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,273.18万元,与2017年度相比,收、支总计各增加190.92万元,增长18%。主要原因是:人员增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,222.67万元;包括财政拨款收入1,222.67万元(其中,一般公共预算1,222.67万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,186.08万元,其中基本支出1,049.36万元,占88.47%;项目支出136.72万元,占11.53%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,273.18万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加190.92万元,增长18%。主要原因是人员增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,186.08万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加190.92万元,增长18%。主要原因是人员增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,186.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出978.50万元,占82.50%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出89.98万元,7.59%;医疗卫生与计划生育(类)支出22.37万元,占1.89%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出95.25万元,占8.03%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为996.03万元,支出决算为1,186.08万元,完成年初预算的119%,主要原因是人员增加。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为684.77万元,2018年支出决算为841.77万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2018年年初预算为107万元,2018年支出决算为136.72万元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是部分从上年结余和省补纪检监察专项经费列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为64.27万元,2018年支出决算为64.27万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为25.71万元,2018年支出决算为25.71万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为22.37万元,2018年支出决算为22.37万元,完成年初预算的100%

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为95.24万元,2018年支出决算为95.24万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,049.36万元,其中:

人员经费964.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

公用经费84.52万元,主要包括:办公费、邮电费、培训费、差旅费、劳务费、维修费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

2018年中共岱山县纪律检查委员会没有使用政府性基金,财政拨款支出为0万元。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.00万元,支出决算为13.22万元,完成预算的77.76%2018年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.97万元,占37.59%,与2017年度相比,基本持平;公务接待费支出决算为8.25万元,占62.41%,与2017年度相比,基本持平。主要原因是严格执行中央八项规定。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元,支出决算为4.97万元,完成年初预算的99.4%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制车辆使用。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.97万元,主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3)公务接待费年初预算数为12.00万元,支出决算为8.25万元,完成年初预算的68.75%。主要用于接待按规定开支的各类公务接待活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准及接待人次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次,累计415人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出8.25万元,主要用于接待按规定开支的各类公务接待活动等支出。接待415人次,68批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,中共岱山县纪律检查委员会组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目2个,涉及当年一般公共预算资金55万元,占项目资金预算总额的36.18%

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共岱山县纪律检查委员会在2018年度部门决算中反映执纪办案及宣传教育的项目绩效自评结果。

执纪办案项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为。项目全年预算数为38万元,执行数为38万元,完成预算的100%。主要产出和效果是对涉嫌严重违纪或职务违法、职务犯罪问题线索进行初步核实和立案审查调查。发现的问题及原因无。

宣传教育项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分,自评结论为。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。主要产出和效果是组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉洁文化建设工作。发现的问题及原因无。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出84.52万元,比年初预算数下降3.46万元,下降4%,主要原因是部分从上年结余列支。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额6.88万元,其中:政府采购货物支出6.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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