网站首页 走进纪委 信息公开 制度法规 监督曝光 网上展馆
头条新闻
要闻动态
工作在线
执纪监督
宣传教育
审查调查
派驻动态
基层廉风
自身建设
廉政广角
他山之石
清风时评
廉政文化
廉政视频
家规家训
感悟偶得
公告栏
监督举报
举报须知
我要举报
巡视巡察
巡视工作
巡察工作
  当前位置:>>首页>>公告栏  


中共岱山县纪律检查委员会2020年部门预算

作者(来源):,时间:2020/3/25 16:51:46

  一、中共岱山县纪律检查委员会概况

  (一)主要职能

  涉密不公开

  (二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,2020年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共1个,是岱山县纪检监察网络中心。

  二、中共岱山县纪律检查委员会2020年部门预算安排情况

    (一)2020年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中共岱山县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2029.67万元、政府性基金预算拨款收入无、财政专户拨款收入无、其他收入无、上年结转结余70.22万元;支出包括:一般公共服务支出1695.63万元、社会保障和就业支出163.6万元、卫生健康支出47.38万元、住房保障支出193.28万元。中共岱山县纪律检查委员会2020年收支总预算2099.89万元。

  (二)2020年收入预算情况

中共岱山县纪律检查委员会2020年收入预算2099.89万元,其中:一般公共预算拨款收入2029.67万元,占97%;政府性基金预算拨款收入无;财政专户拨款收入无;其他收入无;上年结转结余70.22万元,占3%

  (三)2020年支出预算情况

  中共岱山县纪律检查委员会2020年支出预算2099.89万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1695.63万元、社会保障和就业支出163.6万元、卫生健康支出47.38万元、住房保障支出193.28万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出1973.89万元,其中:工资福利支出1168.07万元,商品和服务支出247.68万元,对个人和家庭的补助支出558.14万元;项目支出126万元。

  (四)2020年财政拨款收支预算总体情况

中共岱山县纪律检查委员会2020年财政拨款收支总预算2029.67万元。包括:一般公共预算拨款收入2029.67万元、政府性基金预算拨款收入无、财政专户拨款收入无;支出包括:一般公共服务支出1625.41万元、社会保障和就业支出163.6万元、卫生健康支出47.38万元、住房保障支出193.28万元。

  (五)2020年一般公共预算当年拨款情况

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县纪律检查委员会2020年一般公共预算当年拨款2029.67万元,比2019年执行数增加507.58万元,主要是根据派驻机构改革方案,38名派驻机构人员整体划入,人员经费大幅增加。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1625.41万元,占80%;社会保障和就业支出(类)163.6万元,占8%;卫生健康支出(类)47.38万元,占2%;住房保障支出(类)193.28万元,占10%

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

    1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)1499.41万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出的基本支出;

  (2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)126万元,主要用于执纪办案、宣传教育、巡察工作、信访投诉、党风政风监督等方面一般行政管理事务方面支出;

  (3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)109.04万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

  (4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)54.56万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

  (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)47.38万元,主要用于为本单位干部职工缴纳的基本医疗保险缴费支出;

6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)193.28万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

  (六)2020年一般公共预算基本支出情况

    2020年一般公共预算基本支出1903.67万元,其中:

工资福利支出1146.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出198.56万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出558.14万元:离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (七)2020年政府性基金预算和财政专户支出情况

中共岱山县纪律检查委员会2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出无,使用财政专户拨款安排的支出无。

  (八)2020年一般公共预算三公经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算持平。无变化主要原因是无出国(境)任务安排。

2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算9万元,比上年预算下降10%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比上年减少的主要原因是坚持厉行节约,严控公务接待标准。

  3.公务用车购置及运行维护费:2020年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年预算持平。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出5万元,主要用于执纪办案工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。无变化的原因是严控公车使用。

  (九)其他重要事项

  1.机关运行经费

2020年中共岱山县纪律检查委员会及下属岱山县纪检监察网络中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算198.56万元。

  2.政府采购情况

2020年中共岱山县纪律检查委员会政府采购预算总额31.25万元,其中:政府采购货物预算31.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  3.国有资产占有使用情况

截至20191231日,中共岱山县纪律检查委员会共有公务用车2辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

  4.绩效目标设置情况

2020年中共岱山县纪律检查委员会0个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:2020年部门预算公开表

岱山廉政网 版权所有 网站管理
地址:浙江省岱山县竹屿新区鱼山大道681号 技术支持:网乐科技
电话:0580-4481566 邮箱:dsjw4481566@163.com 浙ICP备05029467号-1

浙公网安备 33092102000164号