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中共岱山县纪律检查委员会2021年部门预算

作者(来源):,时间:2021/3/20 10:38:19

一、中共岱山县纪律检查委员会概况

(一)主要职能

涉密不公开

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共岱山县纪律检查委员会2021年部门预算共包含本级预算和下属非独立核算单位预算共1个,是岱山县纪检监察网络中心。

二、中共岱山县纪律检查委员会2021年部门预算安排情况

(一)2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中共岱山县纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共岱山县纪律检查委员会2021年收支总预算2280.49万元。

(二)2021年收入预算情况

中共岱山县纪律检查委员会2021年收入预算2280.49万元,其中:一般公共预算拨款收入2247.04万元,占98.53%;政府性基金预算拨款收入无;财政专户拨款收入无;其他收入27.13万元,占1.19%;上年结转结余6.32万元,占0.28%

(三)2021年支出预算情况

中共岱山县纪律检查委员会2021年支出预算2280.49万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1814.14万元、社会保障和就业支出185.82万元、卫生健康支出69.10万元、住房保障支出211.43万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1929.29万元,占84.6%;日常公用支出214.72万元,占9.42%;项目支出136.48万元,占5.98%

结转下年0万元。

(四)2021年财政拨款收支预算总体情况

中共岱山县纪律检查委员会2021年财政拨款收支总预算2247.04万元。包括:一般公共预算拨款收入2247.04万元、政府性基金预算拨款收入无;支出包括:一般公共服务支出1780.69万元、社会保障和就业支出185.82万元、卫生健康支出69.1万元、住房保障支出211.43万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县纪律检查委员会2021年一般公共预算当年拨款2247.04万元,比2020年执行数减少278.81万元,减少的原因主要是上年度执行中根据工作实际,基本经费和项目经费均有追加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)1780.69万元,占79.25%;社会保障和就业支出(类)185.82万元,占8.27%;卫生健康支出(类)69.1万元,占3.08%;住房保障支出(类)211.43万元,占9.4%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)1654.69万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭补助支出等基本支出;

2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)126万元,主要用于执纪办案、宣传教育、党风政风监督、巡察工作等支出;

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)123.88万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)61.94万元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)49.5万元,主要用于为本单位干部职工按规定缴纳的基本医疗保险缴费支出;

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)19.6万元,主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助支出;

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)211.43万元,主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金;

(六)2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出2121.04万元,其中:

人员经费1907.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

公用经费213.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)2021年政府性基金预算支出情况

中共岱山县纪律检查委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,没有使用财政专户支出。

 (八)2021年一般公共预算三公经费预算情况

中共岱山县纪律检查委员会2021三公经费预算数为15万元,比上年预算数增加1万元,增长7.14%增长的原因是2020年底新购一辆执法车辆,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年预算数持平。无变化的原因是无出国(境)任务安排。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算8万元,比上年预算下降11.11%。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。比上年减少的主要原因是坚持厉行节约,严控公务接待标准

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7万元,比上年预算数增长40%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出7万元,主要用于执纪办案工作中等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。增加的主要原因是去年底新购执法用车一辆。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费

2021年中共岱山县纪律检查委员会及下属岱山县纪检监察网络中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算213.68万元,比2020年预算增加15.12万元,增长7.61%,主要是因为人员增加。

2.政府采购情况

2021年中共岱山县纪律检查委员会政府采购预算总额36.7万元,其中:政府采购货物预算36.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20201231日,中共岱山县纪律检查委员会共有公务用车3辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

4.绩效目标设置情况

2021年中共岱山县纪律检查委员会8个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款107.02万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在一般公共预算”“政府性基金专户资金事业收入事业单位经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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