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2017年中共岱山县纪委部门预算

作者(来源):,时间:2017/3/20 15:46:38

一、中共岱山县纪委概况

(一)主要职能

1、主管全县党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委、纪委和县委加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况和作风建设开展情况进行监督检查;协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、主管全县行政监察工作,负责贯彻落实上级政府、监察部门和县政府有关行政监察工作的决定,监督检查县政府各部门、各乡镇政府及其工作人员和县政府及其所属部门、乡镇政府任命的其他人员执行国家法律、法规、政策和政府决定、命令以及国民经济和社会发展计划等情况;负责统一部署全县纠正行业不正之风、行政效能监察工作并进行监督、检查、指导。

3、负责检查并处理县级机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件,决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议;负责调查处理县政府各部门、各乡镇政府及其工作人员,县政府及其所属各部门、各乡镇政府任命的其他人员违反国家法律、法规、政策以及违反政纪的行为,并对有关责任人依法作出行政处分或提出给予行政处分的建议;必要时直接查处下级纪检组织及行政监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

4、受理党员的控告和申诉;受理行政监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益;受理处理全县各类影响经济发展环境和机关效能问题的投诉。

5、负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育。

6、根据本县实际制定加强党风廉政建设的规章制度;负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究,对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。

7、做好全县纪检监察系统干部的管理工作,按干部管理权限对纪检监察干部进行考察和审核;调查研究、综合分析纪检监察系统的组织建设情况;配合有关部门对全县纪检监察系统的干部工作进行业务指导;组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

8、承办县委、县政府和上级纪检监察机关授权和交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

中共岱山县纪委部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为中共岱山县纪委电教中心。

二、中共岱山县纪委部门预算安排情况

(一)2017年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,中共岱山县纪委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算726.76万元。

(二)2017年收入预算情况

中共岱山县纪委2017年收入预算726.76万元,其中:一般公共预算拨款收入676.43万元,占93.07%;上年结转结余50.33万元,占6.93%。

(三)2017年支出预算情况

中共岱山县纪委2017年支出预算726.76万元。

1、按支出功能分类,包括一般公共服务支出591.59万元、社会保障和就业支出60.06万元、医疗卫生与计划生育支出15.88万元、住房保障支出59.23万元。

2、按支出用途分类,包括基本支出619.76万元,其中:工资福利支出297.23万元,商品和服务支出118.64万元,对个人和家庭的补助支出203.89万元;项目支出107万元。

(四)2017年财政拨款收支预算总体情况

中共岱山县纪委2017年财政拨款收支总预算676.43万元。包括一般公共预算拨款收入676.43万元;支出包括:一般公共服务支出541.26万元、社会保障和就业支出60.06万元、医疗卫生与计划生育支出15.88万元、住房保障支出59.23万元。

(五)2017年一般公共预算当年拨款情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共岱山县纪委2017年一般公共预算当年拨款676.43万元,比2016年执行数减少45.71万元,主要是根据工作实际,年度实际追加预算。

 2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出541.26万元,占80.02%;社会保障和就业支出 60.06万元,占8.88%;医疗卫生与计划生育支出15.88万元,占2.35%;住房保障支出59.23万元,占8.75%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)434.26万元,主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出的基本支出;

(2)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)107万元,主要用于执纪办案、宣传教育、作风建设、电教中心、信访投诉等方面的支出;

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.89万元,主要用于本单位干部职工实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.17万元,主要用于本单位干部职工实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)15.88万元,主要用于本单位干部职工的基本医疗保险缴费支出;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)59.23万元,主要用于本单位干部职工按规定为职工缴纳的住房公积金。

(六)2017年一般公共预算基本支出情况

2017年一般公共预算基本支出569.43万元,其中:

工资福利支出297.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出68.31万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出203.89万元,主要包括:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2017年政府性基金预算和财政专户支出情况

中共岱山县纪委2017年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

(八)2017年一般公共预算“三公”经费预算情况、

1因公出国(境)费用:无安排。

2、公务接待费:2017年安排公务接待费预算12万元,与上年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待等方面的支出。

3、公务用车购置及运行维护费:2017年安排公务用车购置及运行维护费预算5万元,比上年预算数增长(下降) 20.63 %。其中,公务用车运行维护费支出5万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车车辆减少。

(九)其他重要事项

1、机关运行经费

2017年本单位的机关运行经费财政拨款预算68.31万元。

2、政府采购情况

2017年本单位政府采购预算总额6.75万元,其中:政府采购货物预算3.75万元、政府采购服务预算3万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,本单位共有公务用车2辆,其中,保留一般执法执勤用车2辆。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


 

2017年部门预算公开表.xls

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